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a. Revisar la admisión de aquellos pacientes que recién ingresen bien sea a urgencias o a otro servicio, con el fin de verificar que tengan las respectivas autorizaciones. b. Grabar todos los cargos de terceros al igual que los que se generan en los diferentes servicios como son consultas, nebulizaciones, electros, entre otros, para liquidar y generar facturas. c. Solicitar al área de Atención al Usuario el trámite de autorizaciones requeridas durante el proceso de atención, con las entidades aseguradoras (Solo aplica para hospitalización y cirugía poblado). Urgencias de ambas sedes y cirugía centro, deben tramitar directamente con las entidades aseguradoras, las autorizaciones de procedimientos o insumos que necesiten los pacientes que se encuentran en dichos servicios. d. Entregar el detalle de cuenta a los familiares de los pacientes que se encuentren en la Clínica, con el fin de informar los excedentes y costos que se generen, para que hagan los abonos respectivos, esto debe quedar consignado en el formato de gestión de cobro el cual debe ser firmado por quien recibe la información. e. Al momento del alta, realizar un análisis detallado de la cuenta y verificar lo autorizado por la entidad aseguradora para determinar los responsables de pago. f. Solicitar el alta del paciente al área de Atención al usuario para que el proceso de egreso se lleve a cabo de una manera ágil y oportuna (Solo aplica para hospitalización). g. Hacerle firmar los pagarés a aquellos pacientes que vayan a quedar con cuentas por pagar, con el fin de asegurar el cobro de cartera. h. Solicitar telefónicamente en las empresas, las autorizaciones, solo en el servicio de Urgencias, para el cierre de la cuenta con el fin de garantizar el pago correcto de la factura. i. Revisar cargos de estancia, honorarios, medicamentos, procedimientos, entre otros, antes de la generación de la factura, con el fin de evitar glosas. j. Solicitar soportes para facturación (lecturas de exámenes, facturación de médicos y terceros, entre otros), con el fin de tener un respaldo en el momento de efectuar el cobro por los servicios prestados. k. Llamar a las habitaciones para anunciar que la cuenta está lista, en la Sede Centro, el paciente o acompañante va al puesto de facturación a recoger la factura para ir a la caja a cancelar, en el Poblado el auxiliar de facturación lleva la factura directamente a Caja y el usuario se desplaza hasta allí para cancelar. l. Generar facturas y las que sean de empresas, enviarlas a Auditoria con todos los requisitos para que éstas sean revisadas y enviadas a las entidades. m. .Sacar copia de todas las órdenes para dejar constancia de la autorización , en caso de presentarse alguna glosa n. Listar y actualizar todos los soportes de cuentas de los terceros, con el fin de verificar que estén bien grabados. o. Hacer el trámite de CTC para los medicamentos, insumos y procedimeintos no pos y generar la factura de acuerdo con el convenio establecido con cada aseguradora para garantizar el recaudo de cartera. p. Cuando el paciente ha sido remitido de otra Institución por accidente de tránsito, revisar el tope consumido para que no hayan devoluciones posteriores por topes cumplidos o superados. q. Solicitar semanalmente los insumos requeridos al Almacén con el fin de contar con los elementos de trabajo necesarios para el desempeño de la labor. r. Archivar los diferentes documentos que se reciben diariamente con el fin de mantener actualizado y en orden los registros.

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