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DE 6 MESES A 1 AÑO

Finalidad del Cargo Parametrizar en el sistema con autorización del jefe inmediato, todas las contrataciones realizadas por el área comercial con las aseguradoras, con el fin de que facturación pueda realizar sus funciones y no se generen reprocesos. 3. Descripción de Funciones o Responsabilidades a. Parametrizar la base tarifaria por código de responsable con el fin de garantizar una facturación que esté acorde con la contratación b. Elaborar archivos en Excel de tarifas propias con cada uno de los parámetros de la contratación, con el fin de validarlos, y realizar el montaje al módulo de maestros de los exámenes y procedimientos para que el personal de facturación pueda realizar la facturación correspondiente. c. Actualizar las tarifas de acuerdo con las nuevas contrataciones anuales con el fin de realizar la parametrización en el sistema. d. Actualizar constantemente las diferentes tarifas que se vaya negociando el área comercial con las diferentes aseguradoras, después de realizado el convenio inicial con el fin de que no haya errores en la facturación. e. Actualizar los conceptos y códigos de responsables (pagador de la cuenta) en los maestros de tarifas compuestas, con el fin de que cuando se realicen este tipo de cuentas, concuerde con lo contratado. f. Realizar la actualización de la distribución de los paquetes quirúrgicos, según lo suministrado por el área de Costos con el fin de realizar la parametrización en cada uno de los responsables (aseguradoras) con las cuales se tenga contratación. g. Asociar cada uno de los conceptos que hacen parte de los paquetes, incluyendo el PYG, en el maestro de servicios, con el fin de que cuando se realice la facturación concuerde con lo contratado. h. Incrementar el porcentaje contratado de las pólizas, prepagadas y particulares en el módulo de facturación y analizar que al hacer el incremento no se modifiquen otras tarifas y así evitar reprocesos en la facturación i. Asociar a cada uno de los códigos de responsables al maestro “Plan de empresas” con su respectivo plan para que la facturación está acorde con lo estipulado con la aseguradora j. Garantizar que al iniciar la vigencia de un contrato, las tarifas estén parametrizadas en el sistema y así lograr que la facturación no tenga reprocesos. k. Gestionar todos los requerimientos relacionados con el proceso de parametrización que se registra en los diferentes medios de comunicación interna (correos electrónicos, mensajes en pandión, entre otros) para brindar una información acorde a cada una de las necesidades planteadas por los usuarios internos autorizados. l. Realizar la depuración (eliminación, cambio, actualización) en el sistema de las tarifas que ya no son utilizadas para la facturación por cambio de negociaciones y así evitar glosas o devoluciones. m. Activar e inactivar de acuerdo con autorización del Jefe de Facturación, las cédulas o Nit de terceros, empresas nuevas o retiradas, así como los conceptos negociados o no, con autorización de los jefes autorizados de las diferentes áreas para evitar cobros inadecuados. n. Reportar al área de convenios (comercial) las inconsistencias que se puedan encontrar en las fichas de negociación con el fin de evitar errores en la facturación. o. Crear códigos de tarifas propias para los servicios ofertados a tarifas diferentes de los manuales tarifarios, tarifas propias para cada Empresa de medicamentos e insumos, material de osteosíntesis y ambulancias y los que se definan, con el fin de que la facturación esté acorde con lo contratado. p. Crear códigos CUPS en el maestro de exámenes y procedimientos, solicitados por las áreas de Atención al Usuario, Admisiones, Endoscopia, Consulta externa, entre otras, para poder entregarle al usuario el anexo 3 y así tramitar la autorización correspondiente. q. Actualizar y homologar códigos CUPS para todos los procedimientos que sean necesarios a la hora de generar el detalle de cargos, Rips y facturación para que el personal de facturación pueda realizar el soporte acorde a los parámetros de cada aseguradora. r. Solicitar a Contabilidad la creación de las empresas en el maestro contable, y luego proceder a crear en el maestro de empresas, cada uno de los códigos de responsables de las aseguradoras, y así asociarle la respectiva tarifa, para proceder con la facturación. s. Asociar los códigos de responsables creados, a los maestros generales para poder realizar envió a las facturas. t. Solicitar a Contabilidad la creación del tercero (médico especialista o personal asistencial independiente) y luego proceder según la contratación de éste, asociar cada uno de los conceptos de facturación con su respectivo porcentaje de participación, para que cuando se genere la facturación esté acorde a lo contratado. u. Informar al área de Convenios (comercial) sobre cada uno de los especialistas o empresas creadas en el sistema para socializar con el personal de facturación y que de esta forma puedan realizar la facturación correctamente. v. Generar la circular 014 (Circular Externa Supersalud - Sistema de Recepción y validación de archivos RVCC) o la que la modifique o sustituya, validar y exportar en txt los datos, los días 22 de cada mes, y enviar a la Jefe de Contabilidad, asegurando que su validación en la página de la Supersalud es exitosa y así ella pueda realizar su proceso contable. w. Generar el archivo de los pacientes facturados a la empresa Alquimed el primer día de cada mes, revisando que no se dupliquen los usuarios en meses anteriores y reportar en el informe el médico que realizo el procedimiento, para que esta Empresa genere su factura y se proceda a entregar a contabilidad para su pago x. Generar la circular 015 de “Accidentes de tránsito” o la que la modifique o sustituya, con ayuda del área de sistemas. Este reporte se genera anual en el mes de marzo y se presenta en el mes de abril, el reporte se debe validar en la página de la súper salud y enviar al área de contabilidad, para cumplir con un requisito contable y. Dar respuesta a cada uno de los correos del área de contabilidad a principio de mes, acerca de los honorarios médicos o de instrumentadoras que tienen dudas con respecto a la facturación, para dar claridad con los pagos realizados. z. Dar respuesta a las solicitudes del tercero Ramiro Correa, de las tarifas de procedimientos contratados con cada una de las aseguradoras, con el fin de que ellos procedan con su facturación aa. Facturar todos los chequeos ejecutivos de pacientes particulares y pólizas para su respectiva radicación y pago. bb. Identificar el responsable del paciente Internacional, crear la empresa en el maestro de Empresas para que cuando se inicie con el cargue de los servicios prestados, éstos cumplan con las tarifas convenidas. cc. Reportar a su jefe inmediato, las inconsistencias o errores encontrados en el proceso con el fin de se realicen las validaciones respectivas.

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